【差旅费管理办法】为规范公司员工差旅费用的管理，提高资金使用效率，确保出差活动的合理性和合规性，根据国家相关财务制度和公司实际情况，特制定本《差旅费管理办法》。该办法适用于公司所有员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与管理。
一、适用范围
本办法适用于公司各部门员工因工作需要，前往外地进行业务洽谈、参加会议、培训、考察等公务活动所发生的差旅费用。
二、差旅费标准
差旅费包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等，具体标准如下：
| 项目 | 标准说明 |
| 交通费 | 乘坐火车、高铁、飞机等交通工具的实报实销，不得超标；长途出差可申请包车或租车费用。 |
| 住宿费 | 按照不同城市等级执行不同标准，一般为150-300元/天，特殊情况需提前审批。 |
| 伙食补助费 | 按出差天数计算，每人每天100元，不含餐费；如公司统一安排用餐，按实际金额报销。 |
| 市内交通费 | 每人每天不超过50元，凭票据实报实销，超出部分不予报销。 |
| 其他费用 | 如会议费、资料费等，需事先报批，经批准后方可报销。 |
三、报销流程
1. 事前审批：员工出差前需填写《差旅申请单》，经部门负责人审批后方可出发。
2. 票据收集：出差结束后，及时整理相关票据（发票、车票、住宿收据等）。
3. 提交申请：填写《差旅费报销单》，附上完整票据，交由财务部审核。
4. 财务审核：财务部门对票据真实性、合规性进行核查，确认无误后予以报销。
5. 审批发放：经主管领导签字确认后，报销款项将通过银行转账方式发放至员工账户。
四、注意事项
1. 所有差旅费用必须真实、合法、合规，严禁虚报、冒领。
2. 出差期间不得擅自更改行程或延长出差时间，否则超出部分费用自理。
3. 部门负责人应加强对差旅费用的监督与管理，确保费用控制在合理范围内。
4. 对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或追究责任。
五、附则
本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各相关部门应认真学习并严格执行，共同维护公司财务秩序和经济利益。
总结：
《差旅费管理办法》旨在通过对差旅费用的规范化管理，提升公司财务管理的透明度和效率，保障员工正常出差需求的同时，防止浪费和违规行为的发生。通过明确标准、规范流程、加强监督，确保每一笔差旅费用都做到“合理、合规、可控”。