财务法规的内容包括（财务法规）

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(1)什么是财务规章制度？(1)学校财务工作的任务。

认真执行上级财务制度和财经纪律，本着精打细算、勤俭节约的原则，合理分配和有效控制学校各项资金的使用。通过记账、核算、报销等一系列程序反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。学校教育经费实行分级管理，统筹使用，超支不补，结余留用，做到收支平衡。

(2)基金收益管理

学校的财务部门管理以下资金：

1.上级拨付的业务经费、专项经费和基本建设资金。

2.上级拨付的预算外资金。

3.学校开办的各种培训班的培训费收入。

4.学校各种物资设备的补偿、折旧、出租、出售收入。

5.各种捐赠的收入。

6.其他杂项收入等。

财务部门应当将学校的业务费、基建资金和预算外收入分开管理，严禁将预算内资金转入预算外使用。

(二)费用报销的管理与流程第二十三条费用报销的控制原则：实行计划管理，分级负责，分级检查。财务部负责审核员工费用报销单据的合法性、可行性和合理性。

第二十四条公司费用报销规定

(1)公司所有费用必须按照“先申请，后办理”的原则进行。所有未申请或审批的费用不予报销，特殊情况须经财务主管批准。

(二)报销人员报销的费用必须真实合规，严禁和杜绝弄虚作假。报销人员必须提交真实、合规、有效的原始凭证进行报销，所持票据必须由国家税务机关统一印制，数字完整清晰。严禁白条入账、费用与所附票据不符等违规行为。

(3)报销人员报销的票据必须按时间顺序整理粘贴，费用报销凭证应按规定和要求填写，经审批后方可报销。

(四)报销方在费用发生过程中应充分获取费用的相关凭证。因未取得合法票据而被财务人员剔除的部分费用，原则上不予报销，由当事人自行负责。

(5)费用发生后，当事人应及时对收集的费用单据进行整理归类，并采用公司统一规定的报销单。粘贴过程中应区分费用性质(如交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品购置费等。);)分类贴，便于分类，计算，整理。

(六)报销当事人在填写“费用表”时，应遵循“实事求是、准确无误”的原则，填写费用发生的原因、金额、时间，并签名。“费用表”的填写不允许涂改，尤其是费用金额，费用的上下数字必须一致，否则无效。

(三)费用报销流程(一)公司所有资本性支出的报销，由报销人整理报销单据并填写相应的费用报销单部门负责人确认签字出纳初审财务部长审核签字主管领导审批签字出纳二次审核。

(二)偿还

(3)财政部长应关注费用发生的真实性和预算金额与实际金额之间差异的合理性。审核后，如无异议，应在费用报销单上签署审核意见并签字。

(4)审批手续完备后，出纳再次核对后方可付款。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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